一、上半年目標(biāo)完成情況
今年上半年，全國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩，各行業(yè)都面臨很大壓力，特別是房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)控，困難很大。這種情況下，由于集團(tuán)董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)，在以丁本錫總裁為首的執(zhí)行層和全體員工的拼搏下，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)依然取得較好成績(jī)，超額完成上半年目標(biāo)。
全集團(tuán)上半年收入745.1億元，完成全年目標(biāo)的42.2%、上半年目標(biāo)的109.3%，同比去年上半年增長(zhǎng)33%。實(shí)現(xiàn)30% 以上的增長(zhǎng)速度非常可喜，但我們不能驕傲，因?yàn)榻衲晟习肽耆珖?guó)排名前十房地產(chǎn)企業(yè)收入同比都有較大增長(zhǎng)。
商業(yè)地產(chǎn)公司上半年收入567.2億元，完成全年目標(biāo)的41.5%、上半年目標(biāo)的112.6%，同比增長(zhǎng)15%。上半年現(xiàn)金回款395.2億元，完成全年目標(biāo)的39.6%、上半年目標(biāo)的112.1%，同比增長(zhǎng)25.6%。上半年竣工入伙854.4億元，完成全年目標(biāo)的100.5%、半年目標(biāo)的103.6%，同比增長(zhǎng)59.9%。上半年施工面積3728.4萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)33.6%；其中新開工面積1106.4萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)96.6%，在全國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)中最多；竣工面積476.9萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)55.2%，同樣名列行業(yè)第一。
上半年新發(fā)展項(xiàng)目20 個(gè)，包括哈爾濱、南昌兩個(gè)萬(wàn)達(dá)文化旅游城和18 個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)。摘牌土地樓面面積1157.8 萬(wàn)平方米，樓面地價(jià)比去年較大幅度下降。含去年簽約今年獲得證書的土地，萬(wàn)達(dá)上半年新增土地儲(chǔ)備樓面面積1409.9 萬(wàn)平方米，累計(jì)土地儲(chǔ)備樓面面積6488.2 萬(wàn)平方米。半年新增土地面積和2012 年全年相當(dāng)，說(shuō)明發(fā)展部工作成績(jī)突出，在這里提出表?yè)P(yáng)。萬(wàn)達(dá)下半年還要發(fā)展不少項(xiàng)目，這意味著明年集團(tuán)銷售收入將大幅增加，2015 年開業(yè)項(xiàng)目也將大幅增加。
上半年新開業(yè)5 個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)，2 個(gè)五星級(jí)酒店，新增持有物業(yè)面積94.2 萬(wàn)平方米，累計(jì)持有物業(yè)面積1373.4 萬(wàn)平方米，其中萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)72個(gè)，五星級(jí)酒店40 個(gè)。
上半年商管公司租金收入36.7 億元，完成全年目標(biāo)的42.7%，同比增長(zhǎng)55.5%，租金收繳率99.9%, 繼續(xù)保持全球大型不動(dòng)產(chǎn)企業(yè)租金收繳率第一的紀(jì)錄。租金收繳率高說(shuō)明場(chǎng)子旺，場(chǎng)子旺商家才愿意繳租。上半年商管公司完成招商面積170萬(wàn)平方米，已開業(yè)店招商調(diào)整面積17 萬(wàn)平方米。新招商品牌553 個(gè)，其中國(guó)際品牌68 個(gè)，國(guó)內(nèi)知名品牌221個(gè)。上半年舉辦1722 次營(yíng)銷活動(dòng)，每個(gè)廣場(chǎng)平均6.5 天一次營(yíng)銷活動(dòng)。萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)人氣旺是系統(tǒng)工程，從前期定位選址、規(guī)劃設(shè)計(jì)、招商品牌到后期運(yùn)營(yíng)、信息化等，因素很多，保持不間斷的營(yíng)銷活動(dòng)是其中非常重要的方面。上半年共接到客戶投訴1981 件，投訴解決及客戶滿意度均達(dá)82%。
酒店建設(shè)公司正在建設(shè)裝修35 個(gè)五星級(jí)酒店，建筑面積130.9萬(wàn)平方米。
酒店管理公司新開業(yè)2個(gè)五星級(jí)酒店，新增營(yíng)業(yè)面積7.95萬(wàn)平方米、客房533間；累計(jì)已開業(yè)五星級(jí)酒店40家，建筑面積180.1萬(wàn)平方米，客房總數(shù)12211間。上半年收入15.9億元，完成年計(jì)劃的41.5%、半年目標(biāo)的98.4%，同比增長(zhǎng)32.7%。盡管酒店管理公司未完成上半年目標(biāo)，但這里要提出表?yè)P(yáng)。自今年年初中央推行“八項(xiàng)規(guī)定”以來(lái)，全國(guó)五星級(jí)酒店行業(yè)餐飲收入平均下降40% 以上，萬(wàn)達(dá)酒店餐飲收入平均也下降30% 左右。酒店收入主要來(lái)自客房和餐飲，在全國(guó)高端餐飲大幅下降的情況下，酒店管理公司能完成半年目標(biāo)的98.4% 相當(dāng)不易。年初中央政策出臺(tái)后，集團(tuán)就研究要給酒店管理公司調(diào)整目標(biāo)，他們主動(dòng)說(shuō)目標(biāo)不變，這種精神非常可貴，他們還表態(tài)下半年努力完成全年目標(biāo)。
文化集團(tuán)上半年收入109.3億元，由于剛成立，沒有同比數(shù)據(jù)。其中AMC公司收入13.43億美元，完成全年目標(biāo)的51.4%、半年目標(biāo)的103.3%。這說(shuō)明萬(wàn)達(dá)不僅能走向國(guó)際，而且能管好美國(guó)人都沒管好的企業(yè)。萬(wàn)達(dá)并購(gòu)前，AMC 由5 家基金公司管理，連虧數(shù)年，2011 年更巨虧1 億多美元。萬(wàn)達(dá)并購(gòu)后，建立激勵(lì)制度、制訂計(jì)劃目標(biāo)、采用信息化管理，2012 年并購(gòu)當(dāng)年就實(shí)現(xiàn)凈利5000 多萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)今年凈利還將大幅增加。
萬(wàn)達(dá)院線上半年新開業(yè)5家影城，新增屏幕49塊，累計(jì)開業(yè)影城119家、屏幕1038塊，其中IMAX73塊；上半年收入19.6億元，完成全年目標(biāo)的50.4%、半年目標(biāo)的125.7%，同比增長(zhǎng)35.1%。
大歌星上半年新開業(yè)5家店，累計(jì)開業(yè)68家店，規(guī)模行業(yè)第一。收入4.7億元，完成全年目標(biāo)的45.9%、半年目標(biāo)的107.5%，同比增長(zhǎng)58.2%，更可喜的是所有門店均完成半年目標(biāo)。
文化集團(tuán)其他公司收入1.9億元，全部完成上半年目標(biāo)。
萬(wàn)達(dá)百貨新開業(yè)5家店，新增營(yíng)業(yè)面積14.4萬(wàn)平方米；累計(jì)開業(yè)62 家店，營(yíng)業(yè)面積186 萬(wàn)平方米。上半年收入68.6億元，完成全年目標(biāo)的38%、半年目標(biāo)的91%，同比增長(zhǎng)41%。新招商品牌766個(gè)，其中國(guó)內(nèi)外知名品牌194個(gè)。萬(wàn)達(dá)百貨上半年業(yè)績(jī)稍差也情有可原，一是全國(guó)百貨行業(yè)都非常困難，二是他們公司內(nèi)部調(diào)整。隨著新班子到位，相信下半年通過(guò)努力，百貨一定會(huì)完成全年目標(biāo)。
集團(tuán)海外業(yè)務(wù)上半年取得很大進(jìn)展，并購(gòu)香港上市公司恒力商業(yè)地產(chǎn)（將改名為萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)），并購(gòu)英國(guó)圣汐游艇公司和投資倫敦超五星級(jí)萬(wàn)達(dá)酒店、公寓項(xiàng)目，總投資約100 億人民幣。值得一提的是，恒力商業(yè)地產(chǎn)被萬(wàn)達(dá)并購(gòu)后，股價(jià)從0.25 港元一股漲到4.2 港元一股，創(chuàng)造香港股市公司重組股價(jià)上漲紀(jì)錄。倫敦萬(wàn)達(dá)酒店項(xiàng)目位置極佳，緊鄰泰晤士河，可俯瞰白金漢宮和海德公園。而且萬(wàn)達(dá)購(gòu)買項(xiàng)目的樓面地價(jià)只有售價(jià)的十五分之一，公寓銷售完就可白賺回一個(gè)超五星酒店。圣汐游艇是世界兩大奢華游艇品牌之一，每年稅前盈利約10%。今年上半年萬(wàn)達(dá)在海外投資的三個(gè)項(xiàng)目都是好項(xiàng)目，投資管理中心為此做出較大貢獻(xiàn)，集團(tuán)董事會(huì)也決定給予單獨(dú)獎(jiǎng)勵(lì)。
萬(wàn)達(dá)學(xué)院上半年培訓(xùn)管理干部4560人次，培訓(xùn)量1.67萬(wàn)天，教學(xué)滿意度9.54分。基本完成《商業(yè)地產(chǎn)投資建設(shè)》和《商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理》兩本書的編輯工作，下半年可以正式出版發(fā)行。很多同事不太理解萬(wàn)達(dá)要把內(nèi)部教材改編出書，覺得好東西都被別人學(xué)走了。但如果萬(wàn)達(dá)的核心競(jìng)爭(zhēng)力出一本書就被拿走了，那就不能叫核心競(jìng)爭(zhēng)力。萬(wàn)達(dá)出書也是承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，現(xiàn)在全國(guó)各地都有商業(yè)項(xiàng)目爛尾，造成社會(huì)資源嚴(yán)重浪費(fèi)，主要原因是不懂業(yè)務(wù)，萬(wàn)達(dá)作為商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)，有責(zé)任給進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)一些提示，幫助他們少走彎路。還有一些萬(wàn)達(dá)的“洗澡”員工，在萬(wàn)達(dá)待上一兩年，出去后搖身一變成為所謂商業(yè)地產(chǎn)專家，到處講課，誤人子弟。出于這些原因，萬(wàn)達(dá)決定正式發(fā)行這兩本書。
上半年集團(tuán)員工培訓(xùn)24773次，參訓(xùn)人數(shù)38.2萬(wàn)人次，新招聘員工5243人，其中大學(xué)生3529人，招聘大學(xué)生數(shù)量比去年明顯增加。萬(wàn)達(dá)上半年專門發(fā)文，要求各系統(tǒng)今年盡可能多招大學(xué)生，至少比去年增加10%，并納入考核。雖然萬(wàn)達(dá)對(duì)解決大學(xué)生就業(yè)難問(wèn)題不能起決定性作用，但能多招就多招，多一個(gè)就業(yè)就多解決一個(gè)問(wèn)題。截至6 月末，集團(tuán)員工總數(shù)88758人，預(yù)計(jì)到年底萬(wàn)達(dá)員工總數(shù)將超過(guò)9.5萬(wàn)人。
上半年信息系統(tǒng)研發(fā)管理軟件49個(gè)，已上線運(yùn)行15個(gè)。截至目前，萬(wàn)達(dá)計(jì)劃模塊化管理軟件在線考核項(xiàng)目79個(gè)，累計(jì)考核計(jì)劃節(jié)點(diǎn)3622個(gè)，其中一級(jí)節(jié)點(diǎn)526個(gè)、二級(jí)節(jié)點(diǎn)993個(gè)、三級(jí)節(jié)點(diǎn)2103個(gè)。上半年只有1 個(gè)二級(jí)節(jié)點(diǎn)亮紅燈，說(shuō)明萬(wàn)達(dá)工作計(jì)劃執(zhí)行非常到位。執(zhí)行力強(qiáng)是萬(wàn)達(dá)的核心能力之一，計(jì)劃模塊化管理就是萬(wàn)達(dá)執(zhí)行力的秘密武器。
上半年集團(tuán)全球完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)310件，取得權(quán)利證書209件，累計(jì)取得全球權(quán)利證書493件。近兩年，萬(wàn)達(dá)權(quán)利申請(qǐng)大增，取得權(quán)利證書也大增。
上半年集團(tuán)運(yùn)行網(wǎng)站120個(gè)，總點(diǎn)擊量5600萬(wàn)次，同比增長(zhǎng)170%，說(shuō)明萬(wàn)達(dá)的品牌影響力和社會(huì)關(guān)注度大幅提升。上半年月刊出版6 期、52萬(wàn)字，改版后的月刊更時(shí)尚、更豐富。萬(wàn)達(dá)手機(jī)報(bào)上半年發(fā)布72 期，新聞1700條，覆蓋7.8萬(wàn)人。第二屆才藝大賽參與人次超過(guò)20萬(wàn)，創(chuàng)造新高。
上半年，集團(tuán)對(duì)466家公司安全檢查593次，特別是在集團(tuán)內(nèi)全面推廣漏電報(bào)警、紅外線熱成像儀、感溫電纜等7 項(xiàng)消防先進(jìn)技術(shù)。對(duì)1247家餐飲商戶安裝廚房設(shè)備自動(dòng)滅火裝置，占已開業(yè)餐飲商戶的85%，要求年底前做到餐飲商戶全面覆蓋。做好消防工作不僅靠認(rèn)真嚴(yán)格，更要靠科技和信息化，由于采用先進(jìn)設(shè)施，集團(tuán)安全防控水平大幅提升。
上半年審計(jì)94次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題193項(xiàng)，處罰員工173人，其中移交司法3人，解聘13人，降職1人，其他處罰156人。這里要表?yè)P(yáng)審計(jì)部，上半年發(fā)現(xiàn)查處兩起案件。一件是漳州項(xiàng)目總經(jīng)理、營(yíng)銷副總、營(yíng)銷經(jīng)理3 人勾結(jié)，在售樓過(guò)程中營(yíng)私舞弊，合同外收客戶現(xiàn)金不開發(fā)票，共貪污200多萬(wàn)元，現(xiàn)在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)已正式立案。審計(jì)部還配合當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)，查處了江蘇某項(xiàng)目公司總經(jīng)理受賄一案。
上半年萬(wàn)達(dá)在履行社會(huì)責(zé)任方面做出突出貢獻(xiàn)。一是創(chuàng)造就業(yè)。新增服務(wù)業(yè)就業(yè)崗位2.9萬(wàn)人，其中大學(xué)生7196人，累計(jì)已開業(yè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)和酒店提供直接就業(yè)崗位44.9萬(wàn)人，其中大學(xué)生12.9萬(wàn)人，萬(wàn)達(dá)已是近5年全國(guó)新增就業(yè)崗位最多的企業(yè)。二是繳納稅收。上半年納稅118.2億元，同比增長(zhǎng)11.1%，全年預(yù)計(jì)納稅250億元以上。三是慈善捐贈(zèng)，上半年捐贈(zèng)1.5億元。四是環(huán)境保護(hù)。上半年13個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、4個(gè)酒店、7個(gè)住宅項(xiàng)目獲得國(guó)家綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)認(rèn)證；累計(jì)47個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、16個(gè)酒店、27個(gè)住宅項(xiàng)目獲得國(guó)家綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)認(rèn)證。上半年5個(gè)廣場(chǎng)、3個(gè)酒店獲得國(guó)家綠色建筑運(yùn)營(yíng)標(biāo)識(shí)認(rèn)證；累計(jì)15個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、15個(gè)酒店獲得國(guó)家綠色建筑運(yùn)營(yíng)標(biāo)識(shí)認(rèn)證。獲得綠建運(yùn)營(yíng)認(rèn)證要比獲得設(shè)計(jì)認(rèn)證難得多，說(shuō)明萬(wàn)達(dá)環(huán)保遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在行業(yè)前列。我要求，所有萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、酒店都要力爭(zhēng)獲得綠建設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)認(rèn)證。萬(wàn)達(dá)學(xué)院獲“全國(guó)綠色建筑創(chuàng)新一等獎(jiǎng)”，成為全國(guó)唯一獲“綠建三星”和“綠建創(chuàng)新一等獎(jiǎng)”的項(xiàng)目。